业务描述

        该业务主要是提供给财务人员对于采购单进行对账和结算，由于该业务数据来源于采购单数据，所以此业务数据不支持对采购结算单数据进行新增、修改、删除以及其他的操作。只允许财务人员发对于那些未对账和未结算的采购数据进行先对账后审核，方便用户更加直观的查看业务相关的采购金额。

界面原型

页面一：采购结算界面

说明：

1. 点击菜单的＂财务管理＂下的＂采购结算＂进入此界面
2. 可以通过＂仓库＂、＂结算状态＂、＂采购模式＂、＂业务单号＂、＂单据类型＂、＂对账单号＂、＂时间区间＂这七个字段来进行组合查询需要的数据：
   • ＂单号＂这个字段的输入框均支持模糊搜索
   • ＂结算状态＂是下拉框选择，其中值主要包括＂全部结算状态＂、＂未结算＂、＂部分结算＂、＂已结算＂等四种状态
   • ＂单据类型＂是下拉框选择，其中值主要包括＂全部单据类型＂、＂采购收货＂、＂采购退货＂这三种状态
   • ＂采购模式＂是下拉框选择，其中值主要包括＂全部采购模式＂、＂市场自采＂、＂供应商直供＂这三种状态
   • ＂仓库＂是下拉框选择，其中值主要由＂库存管理＂中得＂仓库＂进行管理
   • 点击＂搜索＂按钮，获取查询的数据，数据将按照采购结算单号的的创建时间的倒序进行排列显示
   • 点击＂重置＂按钮，数据会恢复无条件查询时的数据列表，同时将所有的搜索条件全部重置为默认值
3. 点击＂导出＂按钮，系统默认导出当前条件下所搜索出来的全部结算单数据
4. 按钮组的下侧，页面会有红色字体显示＂当前页应收金额合计＂、＂当前页实收金额合计＂、＂当前页已收金额合计＂、＂当前页抹零金额合计＂、＂当前页未收金额合计＂、＂所有页应收金额合计＂、＂所有页已收金额合计＂、＂所有页实收金额合计＂、＂所有页抹零金额合计＂、＂所有页未收金额合计＂等统计合计数据
5. 点击对应的那条采购结算单对应的＂业务单号＂列下对应得数据值的字样就会跳转到采购结算详情＂，查看这条采购结算单的详情数据
6. 点击对应的那条客户信息对应的＂操作＂列下的＂对账＂字样系统就会自动对这条进行和对账单号进行对账，对账完，会将 ＂对账＂的字样修改未＂结算＂的字样；然后用户可以点击＂结算＂就可以直接对这个单号进行结算；若该采购单是已经取消的单号，就无需对账，直接显示＂结算＂的字样，然后结算这个单号

页面二：采购结算详情

说明：

1. 点击＂采购结算界面＂数据列表中选择一条数据的＂业务单号＂列项中对应的值跳转进来此页面的
2. 可点击右上方的＂×＂关闭此页面，回到＂采购结算界面＂